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中共赤峰市委员会党校2018年部门预算公开报告
2018-03-13 14:56:26 来源: 作者: 【 】 浏览:1338次 评论:0






中共赤峰市委员会党校


2018年部门预算公开报告

 

 

 

二〇一八年三月八日

 

 

 

 

 


目  录


第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  

 

第一部分  部门概况


  一、主要职能
  (一)部门职能
  中共赤峰市委员会党校为中共赤峰市委管理的相当于处级事业单位,是赤峰市党员干部培训的主渠道、主阵地。
  (二)部门主要职责
  中共赤峰市委员会党校,根据《中国共产党党校条例》和《国家公务员暂行条例》的规定,承担全市党政领导干部、中青后备干部、国家公务员、民主党派干部、社会知名人士、转业军官、国有企事业管理人员和专业技术人员的培训及继续教育任务,并承担市辖区党委、政府相应党员干部的培训任务。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,中共赤峰市委员会党校属事业单位预算。
  (一)中共赤峰市委员会党校机构及人员基本情况
  中共赤峰市委员会党校没有下设独立预算单位。
  中共赤峰市委员会党校设置科级机构27个,其中:党务、行政、后勤等党政管理机构9个,教学教辅机构18个。核定事业编制180名,其中:管理人员编制50名、专业技术人员编制104名、工勤人员编制26名;核定处级领导职数6名,内设机构科级领导职数57名,其中:党政管理科级领导职数21名,教学教辅机构科级领导职数36名。实有人数157人,离休人数6人,退休人数139人。
  (二)中共赤峰市委员会党校单位设置
  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


第二部分   2018年部门预算安排情况说明


  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算3123.79万元,比2017年预算增加(减少)143.55  万元,增长(下降)4.39 %,减少主要是由于校园绿化项目费的减少。
  支出预算3123.79万元,比2017年预算增加(减少)143.55  万元,增长(下降)4.39  %,减少主要是由于校园绿化项目费的减少

  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入3123.79万元,其中:一般公共预算拨款收入3123.79万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0 万元,占比0 %;,其他收入0 万元,占比0 %;上年结转0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额0 万元,占比 %。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出3123.79万元,其中:基本支出2983.79万元,占比95.52 %;项目支出140万元,占比4.48 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。
  主要用于“机构运转、专业活动、人员支出等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算3123.79 万元,包括:一般公共预算财政拨款3123.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数减少0万元。
  2、社会保障和就业类1156.94万元,比上年预算数增加78.95 万元。主要用于增资以及增资附带社会保障和就业支出。
  3、医疗卫生与计划生育支出87.45万元,比上年预算减少0.49万元,由于自然退休职工较多,医疗费随之减少。
  4、住房保障支出141.77万元,比上年预算减少0.64万元,由于自然退休职工较多,住房公积金随之减少。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %。无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算22 万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。
  1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %。
  2、公务接待费2万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。
  3、公务用车购置及运行维护费20万元,比上年预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费20 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。


第三部分  其他公开事项说明


  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算219.32万元,比上年增加(减少)14.4万元,增长(下降)17.67 %。主要原因是事业单位人员公务经费减少。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额40 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算40 万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆2 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
  四、绩效目标设置情况
  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开并严格执行。

  

第四部分  名词解释


  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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